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    蒼南縣第三實驗小學2015年度部門決算
    作者: 來源: 時間:2016/9/14 10:23:00 點擊:
    蒼南縣第三實驗小學2015年度部門決算
     
    一、2015年度部門決算概況
    (一)主要職能
    小學教育
    (二)部門決算單位構成
    2015年度蒼南縣第三實驗小學部門決算包括:本級決算及所屬X個事業單位決算,具體如下:
    序號
    單位名稱
    1
     蒼南縣第三實驗小學
    二、2015年度部門決算報表(無數據零反映)
    2015年度部門收支決算總表

     
     
     
     
     
     
    公開01表
     
    部門:蒼南縣第三實驗小學
     
     
     
     
    金額單位:元
     
         
         出(按支出功能分類到項級)
    項 目
    決算數
    項目
    決算數
    一、財政撥款
    12006122.31 
     
     
     
        一般公共預算
    11986122.31 
     
     
     
        政府性基金預算
    20000 
     
     
     
    二、事業單位專戶資金
     
     
     
     
    三、事業收入(不含專戶資金)
     
     
     
     
    四、事業單位經營收入
     
     
     
     
    五、其他收入
    22500 
     
     
     
     
     
    205
    教育支出
    11986132.31
     
     
    20501
    教育管理事務
    20000
     
     
    2050199
     其他教育管理事務支出
    20000
     
     
    20502
    普通教育
    11643632.31
     
     
    2050202
       小學教育
    11643632.31
     
     
    20509
     教育費附加安排的支出
    122500 
     
     
    2059999
        其他教育費附加安排
    122500
     
     
    20599
    其他教育支出
    200000 
     
     
    2059999
     其他教育支出
    200000 
     
     
    212
    城鄉社區支出
    20000 
     
     
    21208 
    國有土地使用權出讓收入支出 
    20000 
     
     
    2120899 
    其他國有土地使用權支出
    20000 
     
    本年收入合計
    12028622.31 
    本年支出合計
    12006132.31 
     
    六、上級補助收入
     
     對附屬單位補助支出
     
     
    七、附屬單位上繳收入
     
     上繳上級支出
     
     
    八、用事業基金彌補收支差額
     
     
     
     
    九、上年結轉
    283714.58 
     結轉下年
    306204.58 
     
     其中:專項結轉
     
     
     
     
           政府性基金結轉
     
     
     
     
           其他結轉
    283714.58 
     
     
     
    收 入 總 計
    12312336.89
    支 出 總 計
    12312336.89
     

     

    2015年度部門收入決算總表(分科目)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    公開02-1表
    部門:蒼南縣第三實驗小學  
     
     
     
     
     
    金額單位:元
    項目
    本年收入合計
    財政撥款收入
    上級補助收入
    事業收入
    經營收入
    附屬單位上繳收入
    其他收入
    支出功能分類科目編碼
    科目名稱
    欄次
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    合計
    12028622.31 
    12006122.31 
     
     
     
     
    22500
    2050199
    其他教育管理事務支出
    20000 
    20000 
     
     
     
     
     
    2050202
    小學教育
    11666122.31 
    11643622.31 
     
     
     
     
    22500
    2050999
    其他教育費附加安排支出
    122500 
    122500 
     
     
     
     
     
    2059999
    其他教育支出
    200000 
    200000 
     
     
     
     
     
    2120899
    城鄉社區支出
    200000 
    200000 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     2015年度部門收入決算總表(分單位)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    公開02-2表
    部門:
    蒼南縣第三實驗小學
     
     
     
     
     
    金額單位:萬元
    單位名稱
    總計
    上年結轉
    財政撥款
    事業單位專戶資金
    事業收入(不含專戶資金)
    事業單位經營收入
    其他收入
    上級補助收入
    附屬單位上繳收入
    用事業基金彌補收支差額
    合計
    一般公共預算
    政府性基金預算
     
     
     
     
     
     
     
    欄 次
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    合 計
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    蒼南第三小學
    1231.23 
    28.37 
    1200.61 
    1198.61 
    2 
     
     
     
    2.25 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    2015年度部門支出決算總表(分科目)

     
     
     
     
     
     
     
     
    公開03-1表
     部門:
     
     蒼南縣第三實驗小學
     
     
     
    金額單位:元
    項目
    本年支出合計
    基本支出
    項目支出
    上繳上級支出
    經營支出
    對附屬單位補助支出
    支出功能分類科目編碼
    科目名稱
    欄次
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    合計
    12006132.31 
    11786132.31 
    220000 
     
     
     
    2050199
    其他教育管理事務支出
    20000
            20000 
     
     
     
     
    2050202
    小學教育
    11643631.31 
    11643631.31 
     
     
     
     
    2050999
    其他教育費附加安排支出
    122500 
    122500 
     
     
     
     
    2059999
    其他教育支出
    200000 
     
    200000 
     
     
     
    2120899
    城鄉社區支出
    20000 
     
    20000 
     
     
     
     
     
     
     
     

     
    2015年度部門支出決算總表(分單位)

     
     
     
     
     
     
    公開03-2表
     部門:
     
     
     
     
     
    金額單位:元
    單位名稱
    總計
    基本支出
    項目支出
    事業單位經營支出
    對附屬單位補助支出
    上繳上級支出
    人員支出
    日常公用支出
    欄 次
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    合 計
    12006132.31
    10282754.31 
    1503378 
    220000 
     
     
     
     蒼南縣第三實驗小學
    12006132.31
    10282754.31 
    1503378 
    220000 
     
     
     
     

     

    2015年度部門財政撥款收入支出決算總表

     
     
     
     
     
    公開04
     
     部門:
     
     
     
     
    金額單位:元
     
        
        
     
       
    行次
    決算數
    項目(按功能分類)
    行次
    決算數
     
    小計
    一般公共預算財政撥款
    政府性基金預算財政撥款
     
       
     
    3
       
     
    10
    11
    12
     
    一、一般公共預算財政撥款
    1
     11986122。31
    一、一般公共服務支出
    31
     
     
     
     
    二、政府性基金預算財政撥款
    2
    20000 
    二、外交支出
    32
     
     
     
     
     
    3
     
    三、國防支出
    33
     
     
     
     
     
    4
     
    四、公共安全支出
    34
     
     
     
     
     
    5
     
    五、教育支出
    35
     11986122。31 
     11986122。31
     
     
     
    6
     
    六、科學技術支出
    36
     
     
     
     
     
    7
     
    七、文化體育與傳媒支出
    37
     
     
     
     
     
    8
     
    八、社會保障和就業支出
    38
     
     
     
     
     
    9
     
    九、醫療衛生與計劃生育支出
    39
     
     
     
     
     
    10
     
    十、節能環保支出
    40
     
     
     
     
     
    11
     
    十一、城鄉社區支出
    41
    20000 
     
    20000 
     
     
    12
     
    十二、農林水支出
    42
     
     
     
     
     
    13
     
    十三、交通運輸支出
    43
     
     
     
     
     
    14
     
    十四、資源勘探信息等支出
    44
     
     
     
     
     
    15
     
    十五、商業服務業等支出
    45
     
     
     
     
     
    16
     
    十六、金融支出
    46
     
     
     
     
     
    17
     
    十七、援助其他地區支出
    47
     
     
     
     
     
    18
     
    十八、國土海洋氣象等支出
    48
     
     
     
     
    19
     
    十九、住房保障支出
    49
     
     
     
     
    20
     
    二十、糧油物資儲備支出
    50
     
     
     
     
    21
     
    二十一、其他支出
    51
     
     
     
     
    22
     
    二十二、債務還本支出
    52
     
     
     
     
    23
     
    二十三、債務付息支出
    53
     
     
     
    本年收入合計
    24
    12006122.31 
    本年支出合計
    77
    12006122.31 
    11986122.31 
    20000 
     
    25
     
     
    78
     
     
     
    年初財政撥款結轉和結余
    26
     
    年末財政撥款結轉和結余
    79
     
     
     
    一、一般公共預算財政撥款
    27
     
        基本支出結轉
    80
     
     
     
    二、政府性基金預算財政撥款
    28
     
        項目支出結轉和結余
    81
     
     
     
     
    29
     
     
    82
     
     
     
    總計
    30
    12006122.31
    總計
    83
    12006122.31 
    11986122.31 
    20000 

    2015年度部門財政撥款支出決算表

     
     
     
    公開05表
    部門: 蒼南縣第三實驗小學
     
     
    金額單位:元
    項目
    合計
    基本支出
    項目支出
    備注
    支出功能分類科目編碼
    科目名稱
    欄次
    1
    2
    3
    4
    合計
    12006122.31 
    11786122.31 
    220000 
     
    2050199
    其他教育管理事務支出
    20000
            20000 
     
     
    2050202
    小學教育
    11643631.31 
    11643631.31 
     
     
    2050999
    其他教育費附加安排支出
    122500 
    122500 
     
     
    2059999
    其他教育支出
    200000 
     
    200000 
     
    2120899
    城鄉社區支出
    20000 
     
    20000 
     

    2015年度部門一般公共預算基本支出決算表

     
     
     
     
     
     
     
    公開06表
     
    部門:
     
    金額單位:元
     
    經濟分類科目
    金額
    經濟分類科目
    金額
    經濟分類科目
    金額
     
    科目編碼
    科目名稱
    科目編碼
    科目名稱
    科目編碼
    科目名稱
     
    301
    工資福利支出
    9838681.61 
    302
    商品和服務支出(續)
    ────
    304
    對企事業單位的補貼
     
     
    30101
    基本工資
    1814643.20 
    30224
    被裝購置費
     
    30401
    企業政策性補貼
     
     
    30102
    津貼補貼
    3691965.50 
    30225
    專用燃料費
     
    30402
    事業單位補貼
     
     
    30103
    獎金
     
    30226
    勞務費
    112419.00 
    30403
    財政貼息
     
     
    30104
    社會保障繳費
    2770340.1 
    30227
    委托業務費
     
    30499
    其他對企事業單位的補貼
     
     
    30106
    伙食補助費
     
    30228
    工會經費
    80875.00
    307
    債務利息支出
     
     
    30107
    績效工資
    1356000.00 
    30229
    福利費
    11008.23 
    30701
    國內債務付息
     
     
    30199
    其他工資福利支出
    205732.00 
    30231
    公務用車運行維護費
     
    30707
    國外債務付息
     
     
    302
    商品和服務支出
        1503368。00
    30239
    其他交通費用
    1800.00 
    310
    其他資本性支出
     
     
    30201
    辦公費
    109890.38 
    30240
    稅金及附加費用
     
    31001
    房屋建筑物購建
     
     
    30202
    印刷費
    165353.58 
    30299
    其他商品和服務支出
    177229.09 
    31002
    辦公設備購置
     
     
    30203
    咨詢費
    950.00 
    303
    對個人和家庭的補助
    444072.70 
    31003
    專用設備購置
     
     
    30204
    手續費
     
    30301
    離休費
     
    31005
    基礎設施建設
     
     
    30205
    水費
    63411.30 
    30302
    退休費
     
    31006
    大型修繕
     
     
    30206
    電費
    67257.64 
    30303
    退職(役)費
     
    31007
    信息網絡及軟件購置更新
     
     
    30207
    郵電費
    19900.00 
    30304
    撫恤金
     
    31008
    物資儲備
     
     
    30208
    取暖費
     
    30305
    生活補助
     
    31009
    土地補償
     
     
    30209
    物業管理費
    40710.00 
    30306
    救濟費
     
    31010
    安置補助
     
     
    30211
    差旅費
         13563。00
    30307
    醫療費
     
    31011
    地上附著物和青苗補償
     
     
    30212
    因公出國(境)費用
     
    30308
    助學金
     
    31012
    拆遷補償
     
     
    30213
    維修(護)費
    155335.00 
    30309
    獎勵金
    270000 
    31013
    公務用車購置
     
    30214
    租賃費
    2850.00 
    30310
    生產補貼
     
    31019
    其他交通工具購置
     
    30215
    會議費
     
    30311
    住房公積金
    174072.70 
    31099
    其他資本性支出
     
    30216
    培訓費
    266324.00 
    30312
    提租補貼
     
    399
    其他支出
     
    30217
    公務接待費
    8961.00 
    30313
    購房補貼
     
    39906
    贈與
     
    30218
    專用材料費
    106450.78 
    30399
    其他對個人和家庭的補助支出
     
     
     
    ────

     
    2015年度部門“三公”經費決算表
     
     
                                                     公開07
    部門:蒼南縣第三實驗小學
                                                     金額單位:元
      
    決算數
      
    8961
    1.因公出國(境)費
     
    2.公務接待費
    8961
    3.公務用車購置及運行費
     
     
     
     
     
     
    政府性基金收支表
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                      公開08表
    部門:蒼南第三實驗小學
     
     
     
     
     
                              金額單位:元
       
    年初結轉   和結余
    本年收入
    本年支出
    年末結轉和結余
    支出功能分類    科目編碼
    科目名稱
    合計
    合計
    合計
    基本支出
    項目支出
    合計
    小計
    人員經費
    日常公用經費
    小計
    其中:基本建設資金支出
    2
    12
    0899
    欄次
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    合計
    0
    20000
    20000
     
     
     
    20000
     
     
     
     
     
     
     
    三、2015年度部門決算情況說明
      (一)收入支出決算總體情況
    2015年度收入總計1231.23萬元,其中上年結轉28.71萬元,與上年收入總計劃1179.46萬元,其中上年結轉27.28萬元,相比上年收入總計增 51萬元,增長4.33%。支出總計1200.61萬元,上年支出總計1151.09萬元,同比增長49.52萬元,增長4.3%。主要原因是學校教師增加,學生人數增加。
    (二)收入決算情況
      2015年度收入合計1231.23萬元,比上年增加51萬元,增長4.33%。其中:財政撥款1200.61萬元,占97.51%;事業單位財政專戶資金0萬元,占0%;其他收入2.25萬元,占總收入 0.18%,上年結轉28.37萬元,占總收入2.3%。
    (三)支出決算情況
      2015年度支出合計1200.61萬元,比上年增加49.52萬元,增長4.3%。其中:基本支出1178.61萬元,占98.17%;項目支出22萬元,占18.3%;經營支出 萬元,占 %;……
    (四)財政撥款收入支出決算情況
    2015年度財政撥款收支總計1200.61萬元,與上年1151.09萬元相比,財政撥款收支總計各增(減)49.52萬元,增長4.3 %,主要原因是學校教師增加,學生人數增加。
    (五)財政撥款支出情況(無發生支出,需零說明)
     2015年度部門決算財政撥款支出年初預算1125萬元,支出決算1200萬元,完成年初預算 107 %,決算數大于(小于)預算數的主要原因是學校教師增加,學生人數增加。
    1.2050199其他教育管理事務支出20000萬元,主要用于學校基本建設。
       2.2050202小學教育支出1164萬元,主要用于人員經費等。
    3.2050999其他教育費附加安排支出12.25萬元,主要用于培訓費專項支出。
    4.2059999其他教育支出20萬元, 主要用于行政事業類項目。
    5.2120899其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出2萬元。
    (六)一般公共預算財政撥款基本支出情況(無發生支出,需零說明)
    2015年度一般公共預算財政撥款基本支出1178.42萬元。其中:人員經費1028.08萬元,工資福利9838.68萬元,個人和家庭補助44.4萬元;公用經費150.34萬元。
    (七) 三公經費決算情況(無發生支出,需零說明)
    1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2015年度因公出國(境)支出
       萬元,比上年增長(或下降) %。主要用于機關及下屬預算單位人員的……等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加(或減少)的主要原因是……。本部門全年組織因公出國(境)團組   個;本部門全年因公出國(境)累計   人次,較上年增加(或減少) 人次。
    2.公務接待費:2015年度公務接待費支出0.9萬元,比上年1萬元決算數下降10 %。主要用于接待……等支出。增加(或減少)的主要原因是根據規定控制公務員接待經費支出。其中,本部門國內公務接待15批次,170人次(不包括陪同人員),支出0.9萬元;國(境)外事接待 批次, 人次(不包括陪同人員),支出 萬元。
    3.公務用車購置及運行維護費:2015年度公務用車購置及運行維護費支出 萬元,比上年增長(或下降)   %。其中,公務用車購置支出 萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的   輛公務用車;公務用車運行維護費支出              
    萬元,主要用于……等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2015年度,本級及所屬單位公務用車保有量為   輛,增加(或減少)   輛。公務用車購置支出比上年增加(或減少)的主要原因是……。公務用車運行維護費支出比上年增長(或下降)   %,主要原因是……。
    4.“三公”經費決算小于預算的原因:根據規定控制公務員接待經費支出
    (八)機關運行經費支出情況(無發生,也需說明)
    2015年度**機關、所屬XX單位、……、等 家行政單位以及所屬XX單位、……、等 家參公管理事業單位的機關運行經費支出 萬元,比上年增加(或減少) 萬元,增長(或下降) %,主要原因是……
    (九)政府采購情況(無發生,也需說明)
    2015年度XX本級及所屬各預算單位政府采購預算   萬元,采購支出總額 萬元。其中:貨物采購預算   萬元,采購支出 萬元;工程采購預算   萬元,采購支出 萬元;服務采購預算   萬元,采購支出 萬元。采購支出大于(小于)采購預算的主要原因是:……。(如有為支持中小企業的采購項目,需另外說明)
    (十)國有資產占用情況(無資產,也需說明)
    截止2015年底,XX本級及所屬各預算單位資產合計569.9萬元,比上年446.7萬元增長27.6%,主要原因是……。其中:流動資產77.8萬元,占總資產的13.7%;固定資產492萬元,占總資產的 86.3 %;在建工程 萬元,占總資產的 %;……。固定資產含:車輛   輛,其中一般公務用車 輛、一般執法執勤用車   輛、特種專業技術用車   輛、其他用車   輛,其他用車主要用于……;單位價值200萬元(含)以上設備   套(臺)。
    (十一)績效評價結果情況(無評價的項目,也需說明)
    2015年度本部門實施支出績效評價的項目   個,支出金額 萬元。其中:被評為優秀的項目   個,分別是:***,支出   萬元;***,支出   萬元;..。被評為良好的項目   個,分別是:***,支出   萬元;***,支出   萬元;..。被評為一般的項目   個,分別是***,支出   萬元;***,支出   萬元;..。被評為較差的項目   個,分別是:***,支出   萬元;***,支出   萬元;..。(評價結果等次按財政評定結果公開)
    (十二)其他需要公開的事項
    ..
    四、名詞解釋(所列具體項目由各部門按本部門情況有選擇使用)
    1.財政撥款收入:從同級財政部門取得的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    2.事業單位專戶資金收入:從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含財政專戶管理資金收入。
    4.經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入(財政專戶管理資金收入)、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
    6.用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
    7.上年結轉:預算單位以前年度的收入預算未執行完畢,需結轉本年度繼續使用的結轉資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
    8.結余分配:事業單位按照國家規定應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
    9.結轉下年:預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金。
    10.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
    11.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
    12.因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
    13.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
    14.公務用車購置:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
    15.公務用車運行維護費:反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
    16.機關運行經費:為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費,即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。
    17.流動資產:是指一年以內變現或耗用的資產,包括庫存現金、銀行存款、零余額用款額度、財政應返還額度、應收及預付款項、存貨等。
    18.固定資產:是指使用期限超過1年(不含1年),單位價值在規定標準以上,并且在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。
    19.在建工程:是指單位已經發生必要支出,但尚未完工交付使用的各種建筑(包括新建、改建、擴建、修繕等)、設備安裝工程和信息系統建設工程。
    20.無形資產:是指不具有實物形態而能為單位提供某種權利的非貨幣性資產。包括計算機軟件、土地使用權、著作權、專利權、非專利技術等。
     
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